Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 3.275,00
R$ 3.275,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARCOS SEBASTIAO DA SILVA
MARCOS SEBASTIAO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE DESMONTAGEM E ACONDICIONAMENTO DA DECORACAO NATALINA EM RUAS, PRACAS E PONTOS TURISTICOS, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE DESMONTAGEM E ACONDICIONAMENTO DA DECORACAO NATALINA EM RUAS, PRACAS E PONTOS TURISTICOS, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.007
Data: 20/01/2025 | Valor: R$ 3.275,00
Data: 20/01/2025 | Valor: R$ 3.275,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 20/01/2025 | Valor: R$ 3.275,00
Numero: 6 | Data: 20/01/2025 | Valor: R$ 3.275,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.038 | Data: 20/01/2025 | Credor: MARCOS SEBASTIAO DA SILVA | Valor: R$ 3.275,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.20.038 | Data: 20/01/2025 | Credor: MARCOS SEBASTIAO DA SILVA | Valor: R$ 3.275,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6