Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANA CAROLINA DE SOUSA RODRIGUES
ANA CAROLINA DE SOUSA RODRIGUES
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM TERMO DE PERMISSAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO PERMINENTE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA VILA DE CAMPO GRANDE, EM FAVOR DO PERMISSIONARIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ADUTORA DE DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE, TRANSFERINDO AO PERMITENTE POR CONSEGUINTE, A GESTAO DO USO E CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 6066578, CLIENTE N° 6066578 DO REFERIDO IMOVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM TERMO DE PERMISSAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO PERMINENTE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA VILA DE CAMPO GRANDE, EM FAVOR DO PERMISSIONARIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ADUTORA DE DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE, TRANSFERINDO AO PERMITENTE POR CONSEGUINTE, A GESTAO DO USO E CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 6066578, CLIENTE N° 6066578 DO REFERIDO IMOVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.001
Data: 17/01/2025 | Valor: R$ 375,51
Data: 17/01/2025 | Valor: R$ 375,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.013 | Data: 10/02/2025 | Credor: ANA CAROLINA DE SOUSA RODRIGUES | Valor: R$ 375,51 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P02.10.013 | Data: 10/02/2025 | Credor: ANA CAROLINA DE SOUSA RODRIGUES | Valor: R$ 375,51 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6