PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.043


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.16.002
Data: 16/01/2025  |  Valor: R$ 66,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.012  |  Data: 17/01/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 66,16  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.16.003
Data: 16/01/2025  |  Valor: R$ 117,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.013  |  Data: 17/01/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 117,40  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.17.012
Data: 17/01/2025  |  Valor: R$ 361,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.014  |  Data: 17/01/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 361,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.21.001
Data: 21/01/2025  |  Valor: R$ 480,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.007  |  Data: 21/01/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 480,79  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.21.008
Data: 21/01/2025  |  Valor: R$ 1.392,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.006  |  Data: 21/01/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.392,60  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.21.014
Data: 21/01/2025  |  Valor: R$ 1.392,60
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.03.002
Data: 03/02/2025  |  Valor: R$ 135,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.001  |  Data: 03/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 135,18  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.14.008
Data: 14/02/2025  |  Valor: R$ 78,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.018  |  Data: 17/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 78,82  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.14.009
Data: 14/02/2025  |  Valor: R$ 394,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.013  |  Data: 17/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 394,67  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.14.029
Data: 14/02/2025  |  Valor: R$ 9.162,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.003  |  Data: 17/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 9.162,03  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.17.002
Data: 17/02/2025  |  Valor: R$ 23,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.004  |  Data: 17/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 23,88  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.20.006
Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 1.519,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.007  |  Data: 20/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.519,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P02.26.015
Data: 26/02/2025  |  Valor: R$ 502,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.002  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 502,33  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.10.008
Data: 10/03/2025  |  Valor: R$ 8.525,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.059  |  Data: 10/03/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.525,26  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.13.009
Data: 13/03/2025  |  Valor: R$ 386,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.002  |  Data: 14/03/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 386,27  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4