Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 199,00
R$ 199,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.16.001
Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 199,00
Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 199,00
Notas Fiscais:
Numero: 3515 | Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 199,00
Numero: 3515 | Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 199,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.039 | Data: 20/01/2025 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 199,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.20.039 | Data: 20/01/2025 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 199,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6