Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 120.000,00
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.078
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 13.624,00
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 13.624,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.091 | Data: 28/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS | Valor: R$ 13.624,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.895-4
Numero: P01.28.091 | Data: 28/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS | Valor: R$ 13.624,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.895-4
Liquidações
P02.27.015
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 13.836,00
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 13.836,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.014 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS | Valor: R$ 13.836,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Numero: P02.27.014 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS | Valor: R$ 13.836,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4