Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 2.106,66
R$ 2.106,66
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA
CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGA PARAMBU A SERRA DAS MOCAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS QUE LIGA PARAMBU A SERRA DAS MOCAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.069
Data: 15/01/2025 | Valor: R$ 2.106,66
Data: 15/01/2025 | Valor: R$ 2.106,66
Notas Fiscais:
Numero: 14 | Data: 15/01/2025 | Valor: R$ 2.106,66
Numero: 14 | Data: 15/01/2025 | Valor: R$ 2.106,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.009 | Data: 22/01/2025 | Credor: CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA | Valor: R$ 2.106,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.22.009 | Data: 22/01/2025 | Credor: CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA | Valor: R$ 2.106,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6