Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.081
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 12.996,00
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 12.996,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.095 | Data: 28/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 12.996,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P01.28.095 | Data: 28/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 12.996,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P02.27.025
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 12.996,00
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 12.996,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.026 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 12.996,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P02.27.026 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 12.996,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4