Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CORRESPONDENCIAS
CORRESPONDENCIAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.003
Data: 15/01/2025 | Valor: R$ 178,12
Data: 15/01/2025 | Valor: R$ 178,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.118 | Data: 17/01/2025 | Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 178,12 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P01.17.118 | Data: 17/01/2025 | Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 178,12 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P02.17.017
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 348,77
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 348,77
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.019 | Data: 17/02/2025 | Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 348,77 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P02.17.019 | Data: 17/02/2025 | Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 348,77 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P03.14.002
Data: 14/03/2025 | Valor: R$ 204,20
Data: 14/03/2025 | Valor: R$ 204,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.003 | Data: 14/03/2025 | Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 204,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P03.14.003 | Data: 14/03/2025 | Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor: R$ 204,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6