Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.077
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 15.022,00
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 15.022,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.089 | Data: 28/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL | Valor: R$ 15.022,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P01.28.089 | Data: 28/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL | Valor: R$ 15.022,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P02.27.009
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 15.340,00
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 15.340,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.012 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL | Valor: R$ 15.340,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P02.27.012 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL | Valor: R$ 15.340,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7