Nota de empenho
Emitida:
03/01/2025
03/01/2025
Valor:
R$ 2.574,00
R$ 2.574,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
NETO CAR AUTO CENTER - LTDA
NETO CAR AUTO CENTER - LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACAS POW-7757, DE PPROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACAS POW-7757, DE PPROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.002
Data: 06/01/2025 | Valor: R$ 2.574,00
Data: 06/01/2025 | Valor: R$ 2.574,00
Notas Fiscais:
Numero: 8539 | Data: 06/01/2025 | Valor: R$ 2.574,00
Numero: 8539 | Data: 06/01/2025 | Valor: R$ 2.574,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.003 | Data: 16/01/2025 | Credor: NETO CAR AUTO CENTER - LTDA | Valor: R$ 2.574,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P01.16.003 | Data: 16/01/2025 | Credor: NETO CAR AUTO CENTER - LTDA | Valor: R$ 2.574,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X