Nota de empenho
Emitida:
18/11/2024
18/11/2024
Valor:
R$ 9.732,18
R$ 9.732,18
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO CAMINHAO FRIGORIFICO DE PLACAS PMK-0635, JUNTO A SECRETARIA DEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO CAMINHAO FRIGORIFICO DE PLACAS PMK-0635, JUNTO A SECRETARIA DEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P12.03.030
Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 9.732,18
Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 9.732,18
Notas Fiscais:
Numero: 161388 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 9.732,18
Numero: 161388 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 9.732,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.036 | Data: 13/12/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.732,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.13.036 | Data: 13/12/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.732,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564