Nota de empenho
Emitida:
22/11/2024
22/11/2024
Valor:
R$ 9.941,21
R$ 9.941,21
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NVE-2710, JUNTO A SECRETARIA DA DUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NVE-2710, JUNTO A SECRETARIA DA DUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P12.06.015
Data: 06/12/2024 | Valor: R$ 9.941,21
Data: 06/12/2024 | Valor: R$ 9.941,21
Notas Fiscais:
Numero: 161399 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 9.941,21
Numero: 161399 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 9.941,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.108 | Data: 13/12/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.941,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P12.13.108 | Data: 13/12/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.941,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2