Nota de empenho
Emitida:
12/11/2024
12/11/2024
Valor:
R$ 512,00
R$ 512,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO HILUX PLACA PMR 0677, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO HILUX PLACA PMR 0677, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.25.030
Data: 25/11/2024 | Valor: R$ 512,00
Data: 25/11/2024 | Valor: R$ 512,00
Notas Fiscais:
Numero: 9660 | Data: 25/11/2024 | Valor: R$ 512,00
Numero: 9660 | Data: 25/11/2024 | Valor: R$ 512,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.010 | Data: 02/12/2024 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 512,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 342564
Numero: P12.02.010 | Data: 02/12/2024 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 512,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 342564