Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 89.442,12
R$ 89.442,12
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P11.21.022
Data: 21/11/2024 | Valor: R$ 37.025,89
Data: 21/11/2024 | Valor: R$ 37.025,89
Notas Fiscais:
Numero: 2130 | Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 37.025,89
Numero: 2130 | Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 37.025,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.046 | Data: 21/11/2024 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 37.025,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.21.046 | Data: 21/11/2024 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 37.025,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.21.023
Data: 21/11/2024 | Valor: R$ 18.676,25
Data: 21/11/2024 | Valor: R$ 18.676,25
Notas Fiscais:
Numero: 2128 | Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 18.676,25
Numero: 2128 | Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 18.676,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.047 | Data: 21/11/2024 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 18.676,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.21.047 | Data: 21/11/2024 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 18.676,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.21.024
Data: 21/11/2024 | Valor: R$ 33.739,98
Data: 21/11/2024 | Valor: R$ 33.739,98
Notas Fiscais:
Numero: 2129 | Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 33.739,98
Numero: 2129 | Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 33.739,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.048 | Data: 21/11/2024 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 33.739,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.21.048 | Data: 21/11/2024 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 33.739,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X