Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 2.616,00
R$ 2.616,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS DE COURO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS DE COURO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARAMBU BEM COMO MATERIAS ESPORTIVOS MALHAS E TECIDOS DECORATIVOS PARA ATENDER A
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARAMBU BEM COMO MATERIAS ESPORTIVOS MALHAS E TECIDOS DECORATIVOS PARA ATENDER A
Contrato
Liquidações
P11.18.011
Data: 18/11/2024 | Valor: R$ 2.616,00
Data: 18/11/2024 | Valor: R$ 2.616,00
Notas Fiscais:
Numero: 3314 | Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 2.616,00
Numero: 3314 | Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 2.616,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.014 | Data: 22/11/2024 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 2.616,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.22.014 | Data: 22/11/2024 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 2.616,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X