Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 11.059,00
R$ 11.059,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARAMBU BEM COMO MATERIAS ESPORTIVOS MALHAS E TECIDOS DECORATIVOS PARA ATENDER A
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARAMBU BEM COMO MATERIAS ESPORTIVOS MALHAS E TECIDOS DECORATIVOS PARA ATENDER A
Contrato
Liquidações
P11.13.060
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 11.059,00
Data: 13/11/2024 | Valor: R$ 11.059,00
Notas Fiscais:
Numero: 3311 | Data: 12/11/2024 | Valor: R$ 11.059,00
Numero: 3311 | Data: 12/11/2024 | Valor: R$ 11.059,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.010 | Data: 22/11/2024 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 11.059,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.22.010 | Data: 22/11/2024 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 11.059,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564