Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 10.121,26
R$ 10.121,26
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE CORTINAS DECORATIVAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE CORTINAS DECORATIVAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.11.073
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 10.121,26
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 10.121,26
Notas Fiscais:
Numero: 35051 | Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 10.121,26
Numero: 35051 | Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 10.121,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.037 | Data: 14/11/2024 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 10.121,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.14.037 | Data: 14/11/2024 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 10.121,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564