Nota de empenho
Emitida:
29/10/2024
29/10/2024
Valor:
R$ 12.992,95
R$ 12.992,95
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PAR- TC-34484/2014, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO PAR- TC-34484/2014, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.032
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 12.992,95
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 12.992,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.020 | Data: 29/10/2024 | Credor: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO | Valor: R$ 12.992,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 546-0
Numero: P10.29.020 | Data: 29/10/2024 | Credor: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO | Valor: R$ 12.992,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 546-0