Nota de empenho
Emitida:
21/10/2024
21/10/2024
Valor:
R$ 759,00
R$ 759,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACAS SAW9B84, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACAS SAW9B84, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.026
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 759,00
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 759,00
Notas Fiscais:
Numero: 210406 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 759,00
Numero: 210406 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 759,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.016 | Data: 31/10/2024 | Credor: SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | Valor: R$ 759,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.31.016 | Data: 31/10/2024 | Credor: SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | Valor: R$ 759,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564