Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 355.461,66
R$ 355.461,66
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DE MELHORIAS, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DE MELHORIAS, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE MELHORIAS MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE MELHORIAS MANUTENCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.31.019
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Notas Fiscais:
Numero: 3687 | Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Numero: 3687 | Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.004 | Data: 31/10/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 321.692,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P10.31.004 | Data: 31/10/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 321.692,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P10.31.019
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Notas Fiscais:
Numero: 3687 | Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Numero: 3687 | Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.005 | Data: 31/10/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 17.773,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P10.31.005 | Data: 31/10/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 17.773,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P10.31.019
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Notas Fiscais:
Numero: 3687 | Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Numero: 3687 | Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.006 | Data: 31/10/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 11.730,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P10.31.006 | Data: 31/10/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 11.730,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P10.31.019
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Notas Fiscais:
Numero: 3687 | Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Numero: 3687 | Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 355.461,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.007 | Data: 31/10/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.265,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P10.31.007 | Data: 31/10/2024 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.265,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9