Nota de empenho
Emitida:
15/10/2024
15/10/2024
Valor:
R$ 2.832,36
R$ 2.832,36
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQZ 9929 , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NQZ 9929 , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.24.010
Data: 24/10/2024 | Valor: R$ 2.832,36
Data: 24/10/2024 | Valor: R$ 2.832,36
Notas Fiscais:
Numero: 157745 | Data: 22/10/2024 | Valor: R$ 2.832,36
Numero: 157745 | Data: 22/10/2024 | Valor: R$ 2.832,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.012 | Data: 30/10/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 2.832,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P10.30.012 | Data: 30/10/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 2.832,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7