Nota de empenho
Emitida:
21/10/2024
21/10/2024
Valor:
R$ 2.634,00
R$ 2.634,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
RAIMUNDO JOSE DA PAZ
RAIMUNDO JOSE DA PAZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DE KIT EMBREAGEM, TROCA DE SERVO DE EMBREAGEM E TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM DO VEICULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS OSQ-0305, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA DE KIT EMBREAGEM, TROCA DE SERVO DE EMBREAGEM E TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM DO VEICULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS OSQ-0305, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.22.005
Data: 22/10/2024 | Valor: R$ 2.634,00
Data: 22/10/2024 | Valor: R$ 2.634,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 22/10/2024 | Valor: R$ 2.634,00
Numero: 9 | Data: 22/10/2024 | Valor: R$ 2.634,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.005 | Data: 22/10/2024 | Credor: RAIMUNDO JOSE DA PAZ | Valor: R$ 2.634,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.22.005 | Data: 22/10/2024 | Credor: RAIMUNDO JOSE DA PAZ | Valor: R$ 2.634,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6