Nota de empenho
Emitida:
02/10/2024
02/10/2024
Valor:
R$ 5.139,00
R$ 5.139,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS
MERCADORIAS DOADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE AURISTENIO DE BARROS - JA IMPORTADOR
JOSE AURISTENIO DE BARROS - JA IMPORTADOR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS, EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS, EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.11.009
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 5.139,00
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 5.139,00
Notas Fiscais:
Numero: 1073 | Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 5.139,00
Numero: 1073 | Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 5.139,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.070 | Data: 11/10/2024 | Credor: JOSE AURISTENIO DE BARROS - JA IMPORTADOR | Valor: R$ 5.139,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P10.11.070 | Data: 11/10/2024 | Credor: JOSE AURISTENIO DE BARROS - JA IMPORTADOR | Valor: R$ 5.139,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9