Nota de empenho
Emitida:
20/09/2024
20/09/2024
Valor:
R$ 5.310,00
R$ 5.310,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E RECARGA DE GAS DE 16 AR CONDICIONADO DA PROINFANCIA RITA DE CASSIA FEITOSA MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E RECARGA DE GAS DE 16 AR CONDICIONADO DA PROINFANCIA RITA DE CASSIA FEITOSA MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.11.005
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 5.310,00
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 5.310,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 5.310,00
Numero: 6 | Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 5.310,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.037 | Data: 17/10/2024 | Credor: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor: R$ 5.310,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.17.037 | Data: 17/10/2024 | Credor: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor: R$ 5.310,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564