Nota de empenho
Emitida:
20/09/2024
20/09/2024
Valor:
R$ 3.220,00
R$ 3.220,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS INSTALADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.11.006
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 3.220,00
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 3.220,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 3.220,00
Numero: 3 | Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 3.220,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.036 | Data: 17/10/2024 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS | Valor: R$ 3.220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.17.036 | Data: 17/10/2024 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS | Valor: R$ 3.220,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564