Nota de empenho
Emitida:
20/09/2024
20/09/2024
Valor:
R$ 1.420,00
R$ 1.420,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.08.020
Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 1.420,00
Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 1.420,00
Notas Fiscais:
Numero: 49 | Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 1.420,00
Numero: 49 | Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 1.420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.043 | Data: 17/10/2024 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 1.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.17.043 | Data: 17/10/2024 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 1.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564