Nota de empenho
Emitida:
03/09/2024
03/09/2024
Valor:
R$ 42.968,00
R$ 42.968,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E LOCADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E LOCADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P10.07.014
Data: 07/10/2024 | Valor: R$ 9.556,45
Data: 07/10/2024 | Valor: R$ 9.556,45
Notas Fiscais:
Numero: 42770 | Data: 07/10/2024 | Valor: R$ 9.556,45
Numero: 42770 | Data: 07/10/2024 | Valor: R$ 9.556,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.086 | Data: 11/10/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 9.556,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.11.086 | Data: 11/10/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 9.556,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P10.07.015
Data: 07/10/2024 | Valor: R$ 8.429,85
Data: 07/10/2024 | Valor: R$ 8.429,85
Notas Fiscais:
Numero: 4279 | Data: 07/10/2024 | Valor: R$ 8.429,85
Numero: 4279 | Data: 07/10/2024 | Valor: R$ 8.429,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.087 | Data: 11/10/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 8.429,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.11.087 | Data: 11/10/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 8.429,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P11.11.066
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 12.366,40
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 12.366,40
Notas Fiscais:
Numero: 4301 | Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 12.366,40
Numero: 4301 | Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 12.366,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.036 | Data: 21/11/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 12.366,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.21.036 | Data: 21/11/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 12.366,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P11.11.068
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 7.440,80
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 7.440,80
Notas Fiscais:
Numero: 4303 | Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 7.440,80
Numero: 4303 | Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 7.440,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.037 | Data: 21/11/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 7.440,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.21.037 | Data: 21/11/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 7.440,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564