Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 970,00
R$ 970,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.08.007
Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 970,00
Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 970,00
Notas Fiscais:
Numero: 50 | Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 970,00
Numero: 50 | Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 970,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.021 | Data: 17/10/2024 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 970,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P10.17.021 | Data: 17/10/2024 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 970,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7