Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 52.000,00
R$ 52.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.069
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 9.756,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 9.756,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.098 | Data: 30/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 9.756,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P09.30.098 | Data: 30/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 9.756,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P10.29.043
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 12.996,00
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 12.996,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.024 | Data: 29/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 12.996,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P10.29.024 | Data: 29/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 12.996,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4