Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 190,25
R$ 190,25
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, NO TRECHO PARAMBU/FORTALEZA/PARAMBU, DESTINADAS A FUNCIONARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, NO TRECHO PARAMBU/FORTALEZA/PARAMBU, DESTINADAS A FUNCIONARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.03.050
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 190,25
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 190,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.002 | Data: 04/10/2024 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 190,25 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.04.002 | Data: 04/10/2024 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 190,25 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1