Nota de empenho
Emitida:
20/09/2024
20/09/2024
Valor:
R$ 1.290,00
R$ 1.290,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DIEGO ALVES PEREIRA
DIEGO ALVES PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA E RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DO CONJUNTO JOCILE COSTA E ENTORNO DA ARENINHA DA VILA JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA E RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DO CONJUNTO JOCILE COSTA E ENTORNO DA ARENINHA DA VILA JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.02.027
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 1.290,00
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 1.290,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 1.290,00
Numero: 9 | Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 1.290,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.079 | Data: 03/10/2024 | Credor: DIEGO ALVES PEREIRA | Valor: R$ 1.290,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.03.079 | Data: 03/10/2024 | Credor: DIEGO ALVES PEREIRA | Valor: R$ 1.290,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6