Nota de empenho
Emitida:
03/09/2024
03/09/2024
Valor:
R$ 2.190,00
R$ 2.190,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E RECARGA DE GAS DE 08 AR CONDICIONADO NA ESCOLA JOSE CARVALHO PINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E RECARGA DE GAS DE 08 AR CONDICIONADO NA ESCOLA JOSE CARVALHO PINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.03.053
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 2.190,00
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 2.190,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 2.190,00
Numero: 5 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 2.190,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.007 | Data: 08/10/2024 | Credor: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor: R$ 2.190,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.08.007 | Data: 08/10/2024 | Credor: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor: R$ 2.190,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564