Nota de empenho
Emitida:
10/09/2024
10/09/2024
Valor:
R$ 1.369,00
R$ 1.369,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOSE NILTON AMANSO DA SILVA
JOSE NILTON AMANSO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO ELETRICA E HIDRAULICA, LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA ENTORNO DA ESCOLA INACIO JORGE, CACHOEIRA DO PUIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO ELETRICA E HIDRAULICA, LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA ENTORNO DA ESCOLA INACIO JORGE, CACHOEIRA DO PUIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.01.001
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 1.369,00
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 1.369,00
Notas Fiscais:
Numero: 7 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.369,00
Numero: 7 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 1.369,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.023 | Data: 03/10/2024 | Credor: JOSE NILTON AMANSO DA SILVA | Valor: R$ 1.369,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.03.023 | Data: 03/10/2024 | Credor: JOSE NILTON AMANSO DA SILVA | Valor: R$ 1.369,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564