Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 20.507,40
R$ 20.507,40
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO PARA SECRETARIA DO TYRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO PARA SECRETARIA DO TYRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P10.08.015
Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 20.507,40
Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 20.507,40
Notas Fiscais:
Numero: 4140 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 20.507,40
Numero: 4140 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 20.507,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.031 | Data: 14/10/2024 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 20.507,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P10.14.031 | Data: 14/10/2024 | Credor: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 20.507,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4