Nota de empenho
Emitida:
10/09/2024
10/09/2024
Valor:
R$ 658,00
R$ 658,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA
ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO, TROCA DE BATERIA E REVISAO NO VEICULO CG 150 KS DE PLACAS HXP-0897VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO, TROCA DE BATERIA E REVISAO NO VEICULO CG 150 KS DE PLACAS HXP-0897VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.26.011
Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 658,00
Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 658,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.012 | Data: 27/09/2024 | Credor: ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA | Valor: R$ 658,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.27.012 | Data: 27/09/2024 | Credor: ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA | Valor: R$ 658,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564