Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 6.700,00
R$ 6.700,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM CONFECCAO BANNERS, ADESIVOS E LONAS DE GRID, DESTINADO AO DESFILE 7 DE SETEMBRO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM CONFECCAO BANNERS, ADESIVOS E LONAS DE GRID, DESTINADO AO DESFILE 7 DE SETEMBRO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.003
Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 6.700,00
Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 6.700,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 6.700,00
Numero: 5 | Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 6.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.037 | Data: 23/09/2024 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 6.700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.23.037 | Data: 23/09/2024 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 6.700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564