Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.071
Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 24.789,17
Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 24.789,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.086 | Data: 29/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE | Valor: R$ 24.789,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.29.086 | Data: 29/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE | Valor: R$ 24.789,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.30.082
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 159.697,79
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 159.697,79
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.116 | Data: 30/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE | Valor: R$ 159.697,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.30.116 | Data: 30/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE | Valor: R$ 159.697,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.29.070
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 159.697,79
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 159.697,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.072 | Data: 29/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE | Valor: R$ 159.697,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.29.072 | Data: 29/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL CRECHE | Valor: R$ 159.697,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4