Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 4.148,00
R$ 4.148,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA PEREIRA DE ANDRADE
MARIA PEREIRA DE ANDRADE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE CONFECCAO DE VESTUARIO PARA O SETE DE SETEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CONFECCAO DE VESTUARIO PARA O SETE DE SETEMBRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.12.016
Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 4.148,00
Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 4.148,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 4.148,00
Numero: 1 | Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 4.148,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.041 | Data: 12/09/2024 | Credor: MARIA PEREIRA DE ANDRADE | Valor: R$ 4.148,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.12.041 | Data: 12/09/2024 | Credor: MARIA PEREIRA DE ANDRADE | Valor: R$ 4.148,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564