Nota de empenho
Emitida:
09/09/2024
09/09/2024
Valor:
R$ 451.800,02
R$ 451.800,02
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU- CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU- CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P09.11.053
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 451.800,02
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 451.800,02
Notas Fiscais:
Numero: 42 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 451.800,02
Numero: 42 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 451.800,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.153 | Data: 11/09/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 414.300,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P09.11.153 | Data: 11/09/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 414.300,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P09.11.053
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 451.800,02
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 451.800,02
Notas Fiscais:
Numero: 42 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 451.800,02
Numero: 42 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 451.800,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.154 | Data: 11/09/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 14.909,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P09.11.154 | Data: 11/09/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 14.909,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P09.11.053
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 451.800,02
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 451.800,02
Notas Fiscais:
Numero: 42 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 451.800,02
Numero: 42 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 451.800,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.155 | Data: 11/09/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 22.590,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P09.11.155 | Data: 11/09/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 22.590,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1