Nota de empenho
Emitida:
06/09/2024
06/09/2024
Valor:
R$ 53.287,20
R$ 53.287,20
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES
KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIOALIZADO EM ENFERMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIOALIZADO EM ENFERMAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P09.11.063
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 2.918,00
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 2.918,00
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P09.12.028
Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 624,00
Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 624,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.084 | Data: 12/09/2024 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 624,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P09.12.084 | Data: 12/09/2024 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 624,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P09.16.001
Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 3.318,00
Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 3.318,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.011 | Data: 16/09/2024 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 3.318,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.16.011 | Data: 16/09/2024 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 3.318,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.26.005
Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 4.535,00
Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 4.535,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.006 | Data: 26/09/2024 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 4.535,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.26.006 | Data: 26/09/2024 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 4.535,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.02.013
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 2.918,00
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 2.918,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.020 | Data: 02/10/2024 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 2.918,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P10.02.020 | Data: 02/10/2024 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 2.918,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P10.09.143
Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 4.962,00
Data: 09/10/2024 | Valor: R$ 4.962,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.067 | Data: 10/10/2024 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 4.962,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.10.067 | Data: 10/10/2024 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 4.962,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.05.014
Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 2.918,00
Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 2.918,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.017 | Data: 12/11/2024 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 2.918,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P11.12.017 | Data: 12/11/2024 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 2.918,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P11.11.006
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 3.682,00
Data: 11/11/2024 | Valor: R$ 3.682,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.050 | Data: 12/11/2024 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 3.682,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.12.050 | Data: 12/11/2024 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 3.682,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X