Nota de empenho
Emitida:
11/09/2024
11/09/2024
Valor:
R$ 245,00
R$ 245,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
E & A CERTIFICADORA LTDA.
E & A CERTIFICADORA LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.11.036
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 245,00
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 245,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.134 | Data: 11/09/2024 | Credor: E & A CERTIFICADORA LTDA. | Valor: R$ 245,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.11.134 | Data: 11/09/2024 | Credor: E & A CERTIFICADORA LTDA. | Valor: R$ 245,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6