Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 10.506,00
R$ 10.506,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.11.012
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 10.506,00
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 10.506,00
Notas Fiscais:
Numero: 4414 | Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 10.506,00
Numero: 4414 | Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 10.506,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.011 | Data: 12/09/2024 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 10.506,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.12.011 | Data: 12/09/2024 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 10.506,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564