Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 1.265,00
R$ 1.265,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BANCOS DE MADEIRA DA PRACA DO CONJUNTO MANOEL GOMES, PRACA DA LOCALIDADE DE OITICICA E CONFECCAO DE FORMAS DE MADEIRA PARA TAMPAS PARA REDE DE ESGOTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BANCOS DE MADEIRA DA PRACA DO CONJUNTO MANOEL GOMES, PRACA DA LOCALIDADE DE OITICICA E CONFECCAO DE FORMAS DE MADEIRA PARA TAMPAS PARA REDE DE ESGOTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.037
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 1.265,00
Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 1.265,00
Notas Fiscais:
Numero: 15 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 1.265,00
Numero: 15 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 1.265,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.051 | Data: 12/09/2024 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.265,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.12.051 | Data: 12/09/2024 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.265,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6