PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.032


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
Valor:
R$ 2.204.361,88
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMARIO, DE DIVERSAS LOCALIDADES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20230816001I
Data:
09/08/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
Contrato
Número:
20231109001i001
Data:
03/05/2024
Valor:
R$ 6.415.103,49
Liquidações
P09.09.091
Data: 09/09/2024  |  Valor: R$ 2.204.361,88
Notas Fiscais:
Numero: 3637  |  Data: 09/09/2024  |  Valor: R$ 2.204.361,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.061  |  Data: 09/09/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.946.451,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P09.09.091
Data: 09/09/2024  |  Valor: R$ 2.204.361,88
Notas Fiscais:
Numero: 3637  |  Data: 09/09/2024  |  Valor: R$ 2.204.361,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.062  |  Data: 09/09/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 26.452,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P09.09.091
Data: 09/09/2024  |  Valor: R$ 2.204.361,88
Notas Fiscais:
Numero: 3637  |  Data: 09/09/2024  |  Valor: R$ 2.204.361,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.063  |  Data: 09/09/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 121.239,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P09.09.091
Data: 09/09/2024  |  Valor: R$ 2.204.361,88
Notas Fiscais:
Numero: 3637  |  Data: 09/09/2024  |  Valor: R$ 2.204.361,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.064  |  Data: 09/09/2024  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 110.218,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9