Nota de empenho
Emitida:
03/09/2024
03/09/2024
Valor:
R$ 1.322,00
R$ 1.322,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ADRIANA LO BATISTA
ADRIANA LO BATISTA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MAQUIAGEM DE ALUNAS PARA PARTICIPAR DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MAQUIAGEM DE ALUNAS PARA PARTICIPAR DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.09.097
Data: 09/09/2024 | Valor: R$ 1.322,00
Data: 09/09/2024 | Valor: R$ 1.322,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 09/09/2024 | Valor: R$ 1.322,00
Numero: 1 | Data: 09/09/2024 | Valor: R$ 1.322,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.126 | Data: 11/09/2024 | Credor: ADRIANA LO BATISTA | Valor: R$ 1.322,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.11.126 | Data: 11/09/2024 | Credor: ADRIANA LO BATISTA | Valor: R$ 1.322,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6