Nota de empenho
Emitida:
20/08/2024
20/08/2024
Valor:
R$ 277.430,83
R$ 277.430,83
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD
MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA AMPLIACAO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES TEIXEIRA, SEDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA AMPLIACAO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES TEIXEIRA, SEDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES TEIXEIRA NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P09.03.027
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Notas Fiscais:
Numero: 314 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Numero: 314 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.005 | Data: 06/09/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 251.074,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.06.005 | Data: 06/09/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 251.074,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.03.027
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Notas Fiscais:
Numero: 314 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Numero: 314 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.006 | Data: 06/09/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 3.329,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.06.006 | Data: 06/09/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 3.329,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.03.027
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Notas Fiscais:
Numero: 314 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Numero: 314 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.007 | Data: 06/09/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 9.155,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.06.007 | Data: 06/09/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 9.155,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P09.03.027
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Notas Fiscais:
Numero: 314 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Numero: 314 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 277.430,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.008 | Data: 06/09/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 13.871,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.06.008 | Data: 06/09/2024 | Credor: MK SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTD | Valor: R$ 13.871,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4