PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.090


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.04.032
Data: 04/09/2024  |  Valor: R$ 77.180,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.001  |  Data: 05/09/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 77.180,86  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P10.07.004
Data: 07/10/2024  |  Valor: R$ 76.368,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.046  |  Data: 11/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 76.368,56  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P11.07.018
Data: 07/11/2024  |  Valor: R$ 79.001,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.003  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 79.001,32  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P12.03.006
Data: 03/12/2024  |  Valor: R$ 83.137,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.004  |  Data: 03/12/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 83.137,01  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3