Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA
ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM TERMO DE PERMISSAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO PERMINENTE LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE OITICICA, EM FAVOR DO PERMISSIONARIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ADUTORA DE DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE, TRANSFERINDO AO PERMITENTE POR CONSEGUINTE, A GESTAO DO USO E CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 10362341, CLIENTE N° 56285431 DO REFERIDO IMOVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM TERMO DE PERMISSAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO PERMINENTE LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE OITICICA, EM FAVOR DO PERMISSIONARIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ADUTORA DE DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE, TRANSFERINDO AO PERMITENTE POR CONSEGUINTE, A GESTAO DO USO E CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 10362341, CLIENTE N° 56285431 DO REFERIDO IMOVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.04.029
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 1.213,49
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 1.213,49
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.002 | Data: 05/09/2024 | Credor: ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 1.213,49 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P09.05.002 | Data: 05/09/2024 | Credor: ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 1.213,49 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.04.030
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 453,76
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 453,76
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.004 | Data: 05/09/2024 | Credor: ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 453,76 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P09.05.004 | Data: 05/09/2024 | Credor: ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 453,76 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.04.031
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 404,01
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 404,01
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.003 | Data: 05/09/2024 | Credor: ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 404,01 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P09.05.003 | Data: 05/09/2024 | Credor: ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 404,01 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.24.001
Data: 24/09/2024 | Valor: R$ 404,01
Data: 24/09/2024 | Valor: R$ 404,01
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P09.24.003
Data: 24/09/2024 | Valor: R$ 524,73
Data: 24/09/2024 | Valor: R$ 524,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.004 | Data: 24/09/2024 | Credor: ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 524,73 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P09.24.004 | Data: 24/09/2024 | Credor: ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 524,73 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6