Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 120,00
R$ 120,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.001
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 120,00
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.001 | Data: 02/09/2024 | Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.02.001 | Data: 02/09/2024 | Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1