Nota de empenho
Emitida:
20/08/2024
20/08/2024
Valor:
R$ 497,26
R$ 497,26
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS SBA-9E04, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS SBA-9E04, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.001
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 497,26
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 497,26
Notas Fiscais:
Numero: 423960 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 497,26
Numero: 423960 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 497,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.012 | Data: 04/09/2024 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 497,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.04.012 | Data: 04/09/2024 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 497,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X